Malé firmy (1-10 zamestnancov)
Daň z príjmov, DPH, vozidlá - aj malá s.r.o. má prekvapivo veľa daňových povinností. Zastrešíme ich všetky pod jednou strechou.
Vaše dane môžu byť nižšie, než si myslíte
Postaráme sa o všetky vaše daňové povinnosti - od priznania k dani z príjmov cez DPH až po optimalizáciu
Nájdeme spôsob, ako na daniach ušetríte
Mnoho firiem a živnostníkov platí na daniach viac, než je nutné - jednoducho preto, že nevyužijú všetky možnosti, ktoré im zákon dáva. V Bilanc sa na vaše dane pozeráme aktívne. Okrem prípravy a podania priznaní k dani z príjmov a DPH hľadáme legálne spôsoby, ako znížiť vašu daňovú záťaž - cez správne uplatnenie výdavkov, odpisov a daňových úľav. Termíny pritom strážime za vás a o každej povinnosti vás informujeme vopred.
Prehľad daní, s ktorými vám pomôžeme
Daňové priznania, DPH, daň z príjmov, z nehnuteľností aj z vozidiel. Pripravíme, podáme a postrážime, aby ste nič nezmeškali.
Daň z príjmov fyzických osôb
Ide o priamu daň, ktorú platia jednotlivci zo svojich zdaniteľných príjmov. Najčastejšie ju riešia živnostníci, slobodné povolania a osoby s príjmom z prenájmu (podávajú tlačivo typu B), no rovnako sa týka aj zamestnancov, pre ktorých je však určený iný typ daňového priznania (typ A). Daň sa počíta z rozdielu medzi príjmami a výdavkami vynaloženými na ich dosiahnutie. Pri fyzických osobách sa uplatňuje progresívne zdanenie, čo znamená, že sadzba dane sa môže meniť v závislosti od výšky základu dane.
Daň z príjmov právnických osôb
Túto priamu daň platia obchodné spoločnosti zo svojho dosiahnutého zisku. Na rozdiel od živnostníkov sa základ dane nevypočítava len ako prostý rozdiel príjmov a výdavkov, ale vychádza z účtovného hospodárskeho výsledku, ktorý sa následne upravuje o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky.
Daň z pridanej hodnoty (DPH)
DPH je nepriama daň zo spotreby. Ako registrovaný platiteľ ju pripočítavate k cene svojich tovarov alebo služieb a následne ju odvádzate štátu. Zároveň vám však vzniká nárok na odpočítanie DPH z nákupov, ktoré zrealizujete pre potreby svojho podnikania.
Daň z motorových vozidiel
Tejto dani podlieha každé vozidlo (kategórie L, M, N a O), ktoré je evidované v SR a aspoň časť roka sa využívalo na podnikateľské účely. Platí ju spravidla ten, kto auto v podnikaní využíva (daňovník zapísaný v dokladoch vozidla ako držiteľ), a jej výška závisí od kategórie vozidla, objemu či výkonu motora a veku auta.
Zrážková daň
Zrážková daň predstavuje špecifický spôsob výberu dane priamo pri zdroji. V praxi to znamená, že daň z príjmu zrazí a odvedie štátu priamo ten, kto príjem vypláca. Príjemca tak dostane na účet už „čistú“ sumu a tento príjem už zvyčajne nemusí nikde inde zdaňovať.
Daň z nehnuteľností
Ide o miestnu daň, ktorú spravuje príslušná obec alebo mesto, na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza. Povinnosť podať priznanie a platiť túto daň sa odvíja od vlastníctva nehnuteľnosti (pozemku, stavby, bytu či nebytového priestoru) k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Na rozdiel od iných daní sa nepodáva každoročne, ale iba vtedy, ak nastala zmena (napr. kúpa, predaj, darovanie, kolaudácia alebo stavebné povolenie).
Komu pomáhame s účtovníctvom
Či ste živnostník, malá s.r.o. alebo rastúca firma - dane a priznania prispôsobíme presne vašim potrebám.
- Živnostníci / SZČO
Vypočítame, či sa vám viac oplatia paušálne alebo skutočné výdavky, uplatníme všetky dostupné možnosti tak, aby ste štátu neodviedli ani o euro navyše.
- E-shopy
Predávate tovar alebo služby do zahraničia? Prevezmeme za vás zložité pravidlá medzinárodnej DPH, vyriešime agendu OSS.
- Startupy
Zakladáte firmu a v daňových povinnostiach máte chaos - nastavíme všetko správne od začiatku a poradíme, čo a kedy musíte platiť.
- Stredné firmy (10-50 zamestnancov)
Od mesačnej DPH a kontrolných výkazov cez daň z motorových vozidiel až po komunikáciu s daňovým úradom - prevezmeme celú rozsiahlu byrokraciu
Ako prebieha spracovanie daní pre našich klientov?
Od prvého kontaktu cez prípravu podkladov až po podanie daňového priznania.
-
Krok 1
Priebežné zasielanie a účtovanie dokladov
Daňové priznania a výkazy pripravujeme priamo z dokladov, ktoré od vás dostávame. Ak nám faktúry a bločky nahrávate priebežne a načas, máme vždy k dispozícii aktuálne dáta pre mesačnú DPH aj ročné zúčtovanie.
-
Krok 2
Príprava priznania a základná optimalizácia
Či už ide o DPH, daň z motorových vozidiel alebo daň z príjmov, automaticky preveríme všetky legálne možnosti, ako znížiť vaše celkové daňové zaťaženie. Uplatníme všetky dostupné úľavy, odpočty a optimálne nastavenia tak, aby ste štátu neodviedli ani o euro viac.
-
Krok 3 - voliteľná služba
Strategická daňová konzultácia
Chcete ísť v optimalizácii ešte viac do hĺbky? Dohodnite si s nami špecializované daňové poradenstvo. Daňový špecialista prejde vašu situáciu do detailu a navrhne stratégiu, ako legálne znížiť daňovú záťaž na ďalšie obdobie.
-
Krok 4
Elektronické podanie a inštrukcie k platbe
Hotové priznanie podáme elektronicky za vás a pošleme vám jasné inštrukcie k platbe - sumu, číslo účtu, variabilný symbol aj termín splatnosti.
Koľko zaplatíte za spracovanie daňovej agendy?
Od jednoduchého daňového priznania živnostníka až po komplexnú agendu s.r.o. Pozrite si ceny služieb.
Daňové priznanie DPH - mesačný platca (vrátane KV)
30 €/podanie
Daňové priznanie DPH - štvrťročný platca (vrátane KV)
50 €/podanie
Daňové priznanie DPH - neplatca (napr. z prijatej služby)
30 €/podanie
Registrácia za platcu DPH (dobrovoľná / povinná)
300 €
Registrácia OSS / IOSS / malý podnik tuzemskej osoby
100 €
Daňové priznanie právnickej osoby (s.r.o., a.s.) + účtovná závierka
100 €/rok
Daňové priznanie fyzickej osoby - typ B (podnikateľ, daňová evidencia)
80 €/rok
Daňové priznanie fyzickej osoby - typ B (paušálne výdavky)
60 €/rok
Daňové priznanie fyzickej osoby - typ B (prenájom nehnuteľností)
50 €/rok
Daňové priznanie fyzickej osoby - typ A
40 €/rok
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
40 €/vozidlo
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
50 €/nehnuteľnosť
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
20 €/osoba
Ročné hlásenie dane
40 €/osoba
Ako hodnotia spoluprácu naši klienti
Najčastejšie otázky o daňových službách
Ak ste nenašli odpoveď, ktorú hľadáte, ozvite sa nám na email info@bilancgroup.sk - radi poradíme.
Dokedy musím podať daňové priznanie pre daň z príjmov?
Daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúci rok sa podáva do 31. marca. Lehotu je možné odložiť o tri mesiace, teda do 30. júna, a pri príjmoch zo zahraničia až o šesť mesiacov, do 30. septembra.
Koľko stojí spracovanie daňového priznania k dani z príjmov?
Cena daňového priznania k dani z príjmov závisí od jeho typu. Priznanie fyzickej osoby typu A (príjmy zo zamestnania) začína od 40 €, typ B (príjmy z podnikania) od 60 € pri paušálnych výdavkoch a od 80 € pri skutočných výdavkoch. Priznanie právnickej osoby stojí od 100 €. K daňovému priznaniu je potrebné pripočítať účtovnú závierku, ktorá sa účtuje samostatne - od 80 € pre fyzickú osobu a od 150 € pre právnickú osobu. Účtovná závierka je súhrnný prehľad o hospodárení firmy za rok a je povinnou súčasťou podania spolu s priznaním.
Robíte daňové priznania aj jednorazovo pre neklientov?
Nie, jednorazové daňové priznania pre neklientov neponúkame. Priznania spracovávame len pre klientov, ktorým vedieme účtovníctvo.
Kedy sa musím povinne registrovať na DPH?
Od roku 2025 platia dva limity, ktoré sa sledujú za kalendárny rok (nie za posledných 12 mesiacov). Ak váš obrat za rok presiahne 50 000 €, musíte podať žiadosť o registráciu do 5 pracovných dní a platiteľom sa stanete od 1. januára nasledujúceho roka. Ak jedným dodaním prekročíte 62 500 €, stávate sa platiteľom okamžite v deň tohto dodania. Obrat aj termíny strážime za vás a žiadosť podáme včas, aby ste sa vyhli sankciám za oneskorenú registráciu.
Aký je rozdiel medzi mesačným a kvartálnym platiteľom DPH?
Noví platitelia DPH začínajú spravidla ako mesační. Na kvartálne podávanie môžete prejsť až po 12 mesiacoch od registrácie, ak váš obrat za predchádzajúcich 12 mesiacov nepresiahol 100 000 €. Priznanie k DPH sa v oboch režimoch podáva do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Mesačný platiteľ teda podáva priznanie za január do 25. februára, za február do 25. marca a tak ďalej každý mesiac. Kvartálny platiteľ podáva priznanie štyrikrát ročne - za prvý štvrťrok do 25. apríla, za druhý do 25. júla, za tretí do 25. októbra a za štvrtý do 25. januára nasledujúceho roka.
Ako rýchlo mi odpoviete na otázku?
Garantujeme odpoveď do 24 hodín v pracovné dni. Otázky a požiadavky riešime cez náš systém Taskendan - nič sa tak nestratí v mailoch a vždy vidíte stav vašej požiadavky.
Zastupujete firmy aj v prípade daňovej kontroly z úradu?
Bežnú administratívnu komunikáciu s finančnou správou (napríklad rôzne elektronické výzvy) riešime proaktívne za vás. Ak by však u vás došlo k oficiálnej hĺbkovej daňovej kontrole, nenecháme vás v tom samých. Sme pripravení vás pred daňovým úradom plne odborne zastupovať a komunikovať v mene vašej firmy (táto expertná služba je účtovaná samostatne).